常德市乡村振兴局2022年度部门决算公开

常德市乡村振兴局

2022年度部门决算公开

目   录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市乡村振兴局

单位概况

一、部门职责

常德市乡村振兴局是常德市主管乡村振兴工作的正处级行政单位，主要职责职能为：巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴（具体职责职能国家三定方案暂未出台）。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：综合科、政策协调科、规划财务科、信访法规科、开发指导科、社会扶贫科、贫困监测科、督查考核科。

    所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市乡村振兴局单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市乡村振兴局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市乡村振兴局                                                                                                  公开05表

                                                                                                                             单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市乡村振兴局                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市乡村振兴局                                                                                                     公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1050.44万元，与上年相比，减少91.49万元，减少8%，主要是因为减少专项业务工作经费（农林水项目支出）。支出总计1050.44万元。与上年相比，减少91.49万元，减少8%，主要是因为减少专项业务工作经费（农林水项目支出）。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1050.44万元，其中：财政拨款收入1050.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1050.44万元，其中：基本支出736.19万元，占70%；项目支出314.25万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1050.44万元，与上年相比，减少91.49万元，减少8%，主要是因为减少专项业务工作经费（农林水项目支出）。支出总计1050.44万元。与上年相比，减少91.49万元，减少8%，主要是因为减少专项业务工作经费（农林水项目支出）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1050.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少91.49万元，减少8%，主要是因为减少专项业务工作经费（农林水项目支出）。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1050.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.56万元，占0.05%；社会保障和就业支出97.83万元，占9.31%；农林水支出909.17万元，占86.56%；住房保障支出42.88万元，占4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1050.44万元，支出决算数为1050.44万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休、事业单位离退休（项）。

年初预算为97.83万元，支出决算为97.83万元，完成预算的100%。

2.农林水支出（类）农业农村、扶贫（款）行政运行、  一般行政管理事务、其他扶贫支出（项）

年初预算为909.17万元，支出决算为909.17万元，完成预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.88万元，支出决算为42.88万元，完成追加预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出736.19万元，其中：人员经费652.73万元，占基本支出的88.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险缴费、住房公积金、其他工资福利、医疗补助、对家庭和个人补助等；公用经费83.46万元，占基本支出的11.34%，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、交通补贴等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.5万元，支出决算为4.11万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为1.76万元，完成预算的13.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制的结果，与上年相比减少0.92万元，减少34%,减少的主要原因是严格控制的结果。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制的结果，与上年相比减少3.24万元，减少58%,减少的主要原因是严格控制的结果。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，占42.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.35万元，占57.18%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元，没有因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组23个、来宾176人次，主要是区县乡村振兴部门汇报工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.35万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.35万元，主要是油料费、过路桥费、修理保养等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2022年度本单位机关运行经费支出83.46万元，比年初预算数减少18.03 万元，减少17.76%，主要原因是：决算科目调整所致。比上年决算数减少37.72万元，减少31%，主要原因是：决算科目调整所致。

    十、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费21.94万元，用于召开单位各项本职工作会议，内容为科室业务工作调度会议、单位党建方面会议、政策培训会议、中心工作方面会议等，均为小型三类会议，预算为2万元，其他会议费在追加的专项工作经费中开支；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

    十一、政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额7.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1050.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度乡村振兴局各项重大工作圆满完成，成绩突出，成效显著，常德市巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作成果得到上级和社会广泛认可，2022年单位被评为国家级先进集体，湖南省市州年终考核继续保持一类市州先进行列，具体详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目）

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据常德市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，单位对2022年度财政支出情况进行了自我评价，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构人员

常德市乡村振兴局是常德市主管巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的正处级行政单位。属独立财务核算单位，财政一级预算拨款单位，内设科室8个，即：综合科、政策协调科、规划财务科、信访法规科、开发指导科、社会扶贫科、贫困监测科、督查考核科，无下属单位或机构。核定全额拨款人员编制28人，2022年实有在册人员37人，其中在编在职人员24人，退休9人，劳务派遣人员4人。

（二）主要职责

单位主要职责职能为：巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴（具体职责职能国家三定方案暂未出台）

1.负责组织、协调、指导全市巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作。

2.负责防返贫信息体系建设，健全农村低收入人口常态化帮扶机制工作。

3.负责会同有关部门组织开展全市乡村振兴督导督查、实绩考核工作。

4.承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处置工作。

5.市委、市政府交办的其他工作。

（三）财务情况

1.资产负债情况。截止2022年12月31日，资产总额42.07万元，其中：流动资产0万元、非流动资产（固定资产净值）42.07 万元，负债总额2.36万元，净资产39.71 万元。

2.整体支出情况。2022年度决算总收入支出1050.44万元。其中：一般公共预算支出1050.44万元，包括基本支出736.19 万元，占70%；项目支出314.25 万元，占30%；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；社会保险基金预算支出0万元。

3.三公经费支出情况。2022 年度“三公”经费支出 4.11 万元，比上年减少4.16万元，减少了50%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区 关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。占预算11.5万元的35.7%，节约64.43%。

公务接待费支出1.76 万元，与上年相比减少了0.92 万元,减少了 34%。公务用车运行维护费支出2.35 万元，与上年相比减少3.24 万元，减少了58%。因公出国（境）费用支出0 万元，与去年相同。

（四）绩效目标

通过实施巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作，开展农村低收入人口常态化帮扶机制，加强监测和帮扶, 确保所有监测帮扶对象做到"应纳尽纳"，各项政策全面落实到位，不发生规模性返贫现象；开展和加强衔接资金管理，推进农村基础建设补短板，解决乡村振兴突出问题；开展乡村振兴系统风险防控工作，及时做好信访和舆情处置，确保乡村振兴大局稳定；开展和加强乡村振兴工作督导考核，确保全省乡村振兴考核争先创优。达到巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴的效益。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

 2022年度财政拨款基本支出736.19万元，其中：人员经费614.95万元，占基本支出的83.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险缴费、住房公积金、其他工资福利、医疗补助、对家庭和个人补助等；公用经费121.24万元，占基本支出的16.47%，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、交通补贴等。

（二）项目支出情况

 2022年度财政拨款项目支出314.25万元，包括乡村振兴领导小组办公室专项工作经费支出、全国防返贫监测系统维护费支出、综治维稳经费开支及其他培训宣传等经费开支。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项目支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项目支出。

六、单位主要绩效情况

2022年以来，全市聚焦监测帮扶、稳收增收等重难点工作，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，全市脱贫人口收入稳步增长、“三保障”和饮水安全稳定提高、防贫监测帮扶机制有效运行，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫的底线。乡村振兴全面推进，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著效果，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，确保了脱贫人口收入增速高于全省农民人均收入增速。

（一）坚持防贫监测帮扶，筑牢返贫致贫防线。

 坚持落实“应纳尽纳、应帮尽帮”工作要求，扎实有效推动防返贫监测帮扶机制运行，及时化解返贫致贫风险。坚持“一户一画像、一户一故事”，精准筑牢返贫致贫防线，坚持监测对象“十查十纳”纳入标准，对全市所有农户进行全面摸排，对所有农户进行精准画像，逐户分析研判，确保做到应纳尽纳、一人不漏。截止目前，全市共纳入监测对象9876户23646人，已消除风险4761户11378人。所有未消除风险监测户均严格按所有监测对象均安排财政供养人员一对一结对帮扶，通过帮政策支持、帮产业发展、帮稳岗就业、帮兜底保障、帮社会救助、帮内生动力等多种途径，实施精准帮扶，所有未消除风险监测户均严格按要求落实了“一对一”和“一户一策”帮扶措施，监测对象户均享受帮扶措施4条以上。截止目前，全市农村脱贫户、监测户返贫人口实时动态清零，全市没有发生规模性返贫致贫现象，全市没有发生一例返贫致贫情况。

（二）坚持优化政策保障，持续巩固脱贫成果

在教育保障方面，加强控辍保学工作，做好送教上门工作，全面落实“两免一补”、特困等资助政策，明确经济困难学生由户籍地进行兜底保障的政策，学前教育入园补助、义务教育生活补助、普通高中国家助学金、普通高中免学杂费、普通高中免费提供教科书、中等职业教育国家奖学金、中等职业教育国家助学金、农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目等项目100%实施,杜绝了因贫失学现象的发生。

在住房保障方面，围绕“人不住危房、危房不住人”目标，严格程序标准，坚持应改尽改，突出质量安全，顺应人民群众对美好生活的新期待，倾力打造民生工程、德政工程，工作成果显著。通过危房鉴定排查、拓宽资金渠道、推进代改代建，全市完成危房改造7134户，发放危改补助资金13088万元。

在医疗保障方面，全面落实了脱贫户监测户参保全覆盖，对符合资助条件的全部按标准落实参保资助，并推行和落实“一站式”医疗救助政策，对慢病重点对象100%实行签约健康服务。出台了“大病保险医疗费用自然年度内可追塑报销”“对特困人员、低保对象、返贫致贫人口实施起付线降低50%，在扣除大病保险起付线以后，各段报销比例分别提高5个百分点”“取消大病保险封顶线”“成立专项救助基金”等一系列政策，大幅减轻困难群体的医疗费用负担。

在安全饮水方面，按照《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水〔2019〕2号）要求，强化落实了农村饮水安全监管“三个责任”，即县乡人民政府的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任。实施安全饮水应急建设，组织各乡镇、街道对农村饮水安全进行常态化监测，针对排查出的水质、水量及季节性缺水的问题及时整改，实现问题动态清零。加强供水水质检测，对小型集中供水工程及分散工程进行了巡检、抽检，农村饮水安全得到持续巩固提升，确保了农村饮水安全。

（三）坚持促进稳定增收，做实做细精准帮扶

着力稳定脱贫人口、监测人口务工人数，稳定就业收入。采取政府购买服务、财政奖补等形式，支持市场主体稳岗扩岗，鼓励脱贫人口、监测对象创新创业。加强返乡回流人口跟踪服务，深化“311”就业服务，推介“家门口就业岗位”。截至目前，全市建成帮扶车间792家、开发公益岗位11228个，脱贫人口、监测人口就业人数达14.44万人。明确“衔接期内脱贫人口、监测人口跨省、跨县就业分别给予400元、200元一次性补贴”政策支持。

建立健全低收入人口动态监测和救助帮扶机制，对符合条件的对象做到“应保尽保、应救尽救”。截止目前，全市保障农村低保对象 7.17万户10.90 万人，累计支出低保金3.07亿元；救助农村特困人员3.65万人，累计支出特困供养金2.35亿元；临时救助困难群众3.83万人次，支出临时救助资金 0.54亿元。建立健全农村低保标准常态化增长机制，通过综合施策确保整户兜底保障户家庭年人均收入增长保持8%以上，切实发挥了民政部门在防返贫监测帮扶中的兜底保障作用。

全省率先制定《关于促进脱贫户监测户稳定增收的意见》，促进脱贫户、监测对象稳定增收，通过精准产业帮扶，精准就业帮扶，精准兜底保障，确保了脱贫户、监测户收入稳定增长，初步统计，全市脱贫对象人均纯收入同比增长14.4%，生产经营性净收入增幅达25.42%。

（四）坚持“五化一体”，全面推进乡村建设

1、乡村特色产业发展情况

 着力培育特色产业发展。围绕优势特色产业，实施特色强农行动，力促形成“一县一特”“一村一品”发展格局。2021年—2022年创建省级现代农业产业园2个，省级现代农业特色园22个，市级现代农业特色示范园14个。截止目前，全市共拥有国家级现代农业产业园区5个，省级现代农业产业园（特色园）89个，市级现代农业特色示范园23个。按照“中国洞庭农谷”发展定位，已形成粮食、畜禽、果蔬、油料、茶、水产养殖六大主导产业和中医药、竹、米粉、养蜂、牧草五大特色产业。截止目前，全市共519个项目入库省巩固拓展产业扶贫成果特色产业项目库，3475个产业发展项目入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。支持带动主体实施1714个县级巩固拓展产业扶贫成果项目，完成投资资金3.57亿元。

全力推进产业提质增效。2022年，预计全市农产品加工业实现营业收入2055亿元，同比增幅9.3%；实现利润81.6亿元，同比增幅6.9%。预计全市农产品精深加工产值796.6亿元，增幅12.2%。预计全市休闲农业与乡村旅游接待2727万人次，同比增幅4.71%，实现经营收入47.8亿元，同比增幅7.76%（预计数，省年度统计还未公布）。大力实现主体倍增，鼎城、桃源、澧县、安乡等地入围“洞庭香米”产业集群项目，鼎城周家店、澧县官垸成功创建省级农业产业强镇。围绕“做优做香常德饭”，全面提升农产品品质，打造优质农业品牌，“常德香米”等国家地理标志登记保护品牌或证明商标达39个，积极对接深圳国际食品谷常德产业园建设，推动“圳品”认证，15家企业38个品种通过认证；截止目前，认定粤港澳大湾区“菜篮子”基地70个，“两品一标”有效数437个，农作物良种覆盖率已达98%以上。

2、乡村建设行动实施情况

科学编制村庄规划。全面完成100个乡镇1626个村庄规划编制，严守村庄规划红线，加强农村建房管理，形成编制村庄规划“常德方案”，工作经验全省推介。

提质农村基础设施，提升农村公共服务。我市农村公路基本实现骨干网络化，乡村公路均联通、大力实施了一批产业路、旅游路、资源路。有序推进了建制村双车道建设和道路拓宽改造。部分农村公路与产业园区、旅游景区、特色小镇等项目一体化建设。实施农村供水保障工程，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，实施了一批规模化供水工程建设和小型 工程标准化改造，更新改造了一批老旧供水工程和管网，提高了稳定供水能力。积极完善水、电、路、气、讯、广电、物流“七张网”，农村自来水普及率达94%，供电电压合格率达99.9%，行政村4G网络覆盖率达100%，行政村道路硬化率达100%，物流网络实现全覆盖。

3、推进美丽乡村建设情况

全面提升农村人居环境。围绕“规划美、产业美、环境美、风尚美、治理美、生活美”六美目标，持续实施“千村美丽、万村整治”工程，开展美丽乡村示范创建。积极推进以“一拆二改三清四化”为总抓手的农村人居环境五年提升行动。坚持以镇带村，实施综合整治，加大建设投入，提升集镇形象。大力实施了农村“厕所革命”、农村“垃圾革命”、农村“污水革命”等行动和专项整治，有效提升了农村村容村貌，农村生产生活条件得到极大改善。全面推行区县市打分排名及“五佳五差”乡镇、“五佳五差”村社区评选机制。全市累计发动村民群众65.8万人次，投入财政专项资金1.62亿元，清理农村生活垃圾52.7万吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物5.5万吨。全力推进厕所革命，2021年来完成新改建户厕15.3万座、公厕187座，农村旱厕基本清零，全市农村卫生厕所普及率95%。全市已建成省级美丽乡村示范县1个、示范乡镇15个、示范村95个。

4、构建乡村治理体系情况

乡村振兴，治理有效是基础。全面推行“四会管村”，积极开展各类基层社会治理示范创建活动。强化基层党组织领导。强化党组织对乡村治理的全面领导，推进抓党建促乡村振兴。增强党组织队伍建设，深入实施“领头雁”工程，全市择优选派“第一书记”，健全第一书记长效工作机制，优化配强村两委班子，全面实施“新乡贤”回乡担任村党支部书记、第一书记、村顾问“归雁工程”。改进基层党组织作风，健全群众监督制度，积极开展村务公开“亮栏行动”，及时公布村级人事、财务、保障、项目、政策等内容，协同运用“互联网+监督”平台，不断完善作风评议、监督、举报等制度。全面推广“屋场会”、道德积分制等乡村治理创新模式，鼓励和引导成立村民议事会、道德评议会、环境治理协会、红白理事会等自治组织、积极推动新乡贤参与乡村治理。

石门县是首批全国乡村治理试点县之一。2021年9月《石门“两联两包”开启村级治理新格局》成功入选第三批全国乡村治理典型案例，2022年3月7日中央农办第5期《乡村治理动态》向全国推介。津市市政务服务下沉获评第三批全国乡村治理典型案例。

2022年度乡村振兴局各项重大工作圆满完成，成绩突出，成效显著，常德市巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作成果得到上级和社会广泛认可，常德市2022年湖南省市州年终考核继续保持一类市州先进行列。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，本单位得分99分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、存在的主要问题

1.绩效目标设置欠规范。一是绩效目标设置与预算确定的项目资金量不匹配。二是绩效目标各指标设置较笼统，具体的绩效指标细化分解不够精细。三是指标值设置欠准确。

2.个别经济事项支付不规范。主要表现部分支出事项挪项支付，个别支出核算科目选择与实际情况不符，做帐时需要手工修改进行帐务处理，如2022年3月支付工会经费52512.15元，用其他商品服务支出指标支付，核算科目为其他商品服务支出，根据实际手工修改为工会经费科目。2022年乡村振兴实地考核租车费用263710元，没有经过电子卖场采购程序。

存在问题的主要原因：单位对绩效管理制度和业务知识学习不够，单位落实绩效管理主体责任意识不够，业务水平需进一步提高。个别预算编制科目不够细化，追加预算往往没有细化，导致预算指标经济科目与实际支出核算科目脱节。由于相关业务科室经办人对政府采购政策理解有误，单位财务人员指导不够，导致在没有电子卖场采购手续的情况下，由我局银行专户直接支付给各县市区租车平台公司。

七、下一步改进措施

一是加强绩效管理业务知识学习，积极与会计师务所等专业机构沟通学习，不断提高绩效管理水平。二是根据年初资金预算规定的具体用途合理设置绩效目标；三是各指标设置应全面反映项目主要实施内容、质量标准；四是根据年度具体工作量合理设置各指标值。

二是加强政府采购业务知识培训，规范资金支付手续，完善政府采购内控制度，严格落实《湖南省政府采购电子卖场管理办法》相关政策规定，做到应采尽采，坚决杜绝类似情况发生。

三是加强国库集中支付业务知识培训，规范资金支付审批等内控手续，完善资金支付内控制度，严格落实《市本级国库集中支付动态监控违规事项核实及处理暂时办法》相关政策规定，坚决杜绝类似情况发生。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

     按财政部门要求，待财政绩效审核后及时在单位门户网站上公开。绩效评价结果将纳入单位和人员年度考核内容之一，对违规事项涉及的科室及人员给予相应谈心谈话、警告等措施。

九、其他需要说明的情况

 无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表