2019年度常德市扶贫开发办公室部门决算

2019年度常德市扶贫开发办室部门决算

目录

第一部分　常德市扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 

常德市扶贫开发办室概况

　　一、部门职责

　　常德市扶贫开发办公室是常德市主管扶贫工作的正处级行政单位，主要职责职能为：

（1）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（2）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

（3）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

　（四）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市扶贫开发办公室内设科室8个，内设科室分别是综合科、政策协调科，规划财务科、信访法规科、开发指导科、社会扶贫科、贫困监测科、督查考核科，无下属单位或机构。

（二）决算单位构成。市扶贫开发办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市扶贫开发办公室本级，无下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市扶贫开发办公室                                                                                               公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：常德市扶贫开发办公室                                                                                                   公开02表

单位：万元

‎ 

支出决算表

部门：  常德市扶贫开发办公室                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

‎ 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市扶贫开发办公室  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

‎ 

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：常德市扶贫开发办公室                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                单位：万元

‎ 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市扶贫开发办公室                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
‎

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：常德市扶贫开发办公室                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

‎ 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　部门：常德市扶贫开发办公室                                                                                            　　　  公开08表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

‎ 

　　一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入743.52万元，较2018年度收入743.01万元增加0.51万元，增加的主要是人员经费；支出742.71万元，较2018年度支出882.09万元减少139.38万元，减少的主要是上年结余的移民资金支出数（因机构改革，结余资金调入市水利局）。上年结转结余25.2万元（上年结余150.97万元，其中移民资金125.77万元调入市水利局，实际结余25.2万元），本年结转下年26.01万元（基本支出结转26.01万元）。

　　二、收入决算情况说明

本年收入合计743.52万元，其中：财政拨款收入743.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

本年支出合计742.71万元，其中：基本支出470.67万元，占63.37%；项目支出272.03万元，占36.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入743.52万元，较2018年度收入743.01万元增加0.51万元，增加的主要是人员经费；支出742.71万元，较2018年度支出882.09万元减少139.38万元，减少的主要是上年结余的移民资金支出数（因机构改革，结余资金调入市水利局）。上年结转结余25.2万元（上年结余150.97万元，其中移民资金125.77万元调入市水利局，实际结余25.2万元），本年结转下年26.01万元（基本支出结转26.01万元）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出742.71万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加14.86万元，增长2%，主要是因为增加公务员医疗补助等人员经费开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出742.71万元，主要用于以下方面：外交支出2.51万元，占0.34%；社会保障和就业支出51.31万元，占6.91%;卫生健康支出1万元，占0.13%；农林水支出664.68万元，占86.8%；住房保障支出43.21万元，占5.82%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为595.12万元，支出决算数为742.71万元，完成年初预算的124.8%，其中：

1、外交支出（类）国际发展合作（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未编制预算，系预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休（项）。

年初预算为19.5万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的288.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分社会保障和就业支出预算由财政局统一预算，单位只预算个人部分。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未编制预算，系预算追加。

4、农林水支出（类）农业、水利、扶贫（款）其他农业支出、其他水利支出、行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、其他扶贫支出（项）。

年初预算为537.58万元，支出决算为640.59万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加扶贫监测资金、会议费等支出，上年结转结余资金形成的支出以及工资福利、对家庭和人员补助等人员支出正常增长等因素。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.04万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的113.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加各类奖励资金单位部分12%的住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出470.67万元，其中：人员经费436.02万元，占基本支出的92.64%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭和个人补助等；公用经费34.65万元，占基本支出的7.36%，主要包括差旅费、印刷费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为9.4万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生出国费用，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.46万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年9.17万元相比减少1.71万元，减少18.65%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.94万元，完成预算的55.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆较新，没有较大的修理支出，上年油卡充值有部分结余，与上年3.39万元相比减少1.45万元，减少42.77%,减少的主要原因是车辆较新，没有较大的修理支出，上年油卡充值有部分结余。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.46万元，占79.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.94万元，占20.63%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.46万元，全年共接待来访团组93个、来宾931人次，主要是省扶贫部门检查督察、区县市汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.94万元，主要是油料费、过路桥费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余125.77万元（因机构改革移民资金125.77万元调入市水利局）；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位已实现了财政绩效管理系统信息化。年初制定了预算支出绩效目标，日常运行监控已实现信息化管理。2019年度本单位的整体支出绩效评价尚未进行，按财政要求在2020年9月份完成。

　　十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出34.65万元，比年初预算数减少88.45万元，降低71.85%。主要原因是：年初预算为基本支出的商品和服务支出123.1万元，其中一般行政管理事务科目核算的支出在决算中体现为项目支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.67万元，用于召开扶贫工作相关的会议，内容为扶贫工作培训、扶贫工作调度、扶贫主任例会、扶贫监督检查会议等；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

（三）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

‎ 

第四部分

名词解释

‎ 

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　常德市扶贫开发办公室

　　　　　二零二零年八月十一日

‎ 

第五部分

附件

‎ 

2019年度财政支出绩效自评报告

根据常德市财政局《关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）要求，现对2019年度财政支出情况进行自我评价，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一） 机构人员构成

常德市扶贫开发办公室是常德市主管扶贫工作的正处级行政单位，简称市扶贫办，属处级独立财务核算单位，财政一级预算拨款单位，内设科室8个，核定全额拨款人员编制30人，2019年共有在册人员41人，其中在编在职人员30人，退休7人，临聘4人。

　（二） 单位主要职责

　　1、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

　　3、负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

　　4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

二、部门财务情况

（一）2019年部门整体支出情况

上年结转结余25.2万元（上年结余150.97万元，其中移民资金125.77万元调入市水利局，实际结余25.2万元），2019年度决算总收入743.52万元，决算总支出742.71万元，本年结转下年26.01万元（基本支出结转26.01万元）。

（二）2019年度部门预算收支决算情况

2019年度预算、决算、结余对比情况表

表上反映情况说明：

1.部门2019年结转经费26.01万元，与2018年结转经费25.2万元基本持平；

2.2019年结转经费26.01万元为未发放的年终绩效。

3.预决算差异即为结转下年指标26.01万元，是财政部门12月31日追加的人员经费。

（三）2019年度三公经费支出使用和管理情况

表上反映情况说明，三公经费支出2019年比2018年的支出呈下降趋势，支出下降主要是公务接待费、公车运行费大幅减少，是部门厉行节约制度完善并得以实施所产生的结果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我市现行标准下农村贫困人口实现脱贫。　　　

（二）2019年部门绩效目标

1、确保贫困村全部退出。到2020年全市396个贫困村全部出列。退出主要指标为：贫困村贫困发生率控制在2％以内，基础设施和基本公共服务主要领域突出问题得到有效解决。

　　2、确保贫困人口全部脱贫。到2020年现行标准下农村建档立卡贫困人口35.27万人全面实现脱贫。贫困户人均纯收入达到国家扶贫标准线以上。

四、部门绩效评价工作情况

在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了包括召开科室负责人座谈会、收集和核实相关资料、检查财务会计记录、综合分析等一系列工作程序，在全面了解单位整体情况的基础上，形成部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市扶贫开发办得分98分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说市扶贫办的扶贫各项工作得到有力推进，各项工作任务目标圆满完成，各项规章制度基本建立健全且得到有效执行，部门整体支出效果较为明显，社会满意度较高，得到社会广泛、高度认可，多次获得省扶贫工作先进单位，在2019年度脱贫攻坚工作考核中名列同类市州第一名，为常德市脱贫攻坚工作争得了最高荣誉。

六、部门主要绩效

　　（一）经济效益

1.严格执行机关管理规章制度，三公经费支出见成效。2019年三公经费支出9.4万元，比2018年12.56万元减少了3.16万元，减少了25%，比2019年预算数23.5万元减少了14.1万元，节约预算支出60%。

　　2、贫困群众收入水平大幅度提高。坚持开发式扶贫方针，引导和支持所有有劳动能力的贫困人口依靠自己的双手创造美好明天。建档立卡贫困人口中，95%以上得到了产业扶贫和就业扶贫支持，三分之二以上主要靠外出务工和产业脱贫，工资性收入和生产经营性收入占比上升，转移性收入占比逐年下降，自主脱贫能力稳步提高。2015年至2019年，贫困县（石门县）农民人均可支配收入由8778元增加到12813元，年均增长11.49%，比同期全国农民人均可支配收入增幅高1.43个百分点。全市农民人均可支配收入由2015年的11744元增加到2019年的16484元，年均增幅10.09%。贫困群众“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题总体解决。

（二）社会效益

1.脱贫攻坚目标任务圆满完成成效显著。

2014-2019年共实现33.17万建档立卡贫困人口脱贫。各项扶贫政策、措施的落实累计实现了全市396个扶贫点村全部退出，重点贫困县石门县整体“摘帽”出列的脱贫攻坚目标。从我市乡镇党委和政府脱贫攻坚工作年度考核及省对我市扶贫工作年度考核的情况来看，全市各地贫困村和非贫困村群众满意度普遍较高，一般都在96%以上。常德市2016年、2018年、2019年先后被评为全省脱贫攻坚先进市州。稳定实现了我市农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障的目标，基础设施和基本公共服务主要领域突出问题得到有效解决，贫困户人均纯收入达到国家扶贫标准线以上，区域性整体贫困得到解决，基本消除了我市绝对贫困现象。

　　2.贫困地区基本生产生活条件明显改善。

所有建制村全部通硬化路，村村都有卫生室和村医，所有义务教育薄弱学校的办学条件得到改善，农网供电可靠率达到99%，深度贫困地区贫困村通宽带比例达到99%，1.09万户、3.6万贫困人口通过易地扶贫搬迁摆脱了“一方水土养活不了一方人”的困境。通过实施义务教育、危房改造、饮水安全、卫生设施、交通基础、社会保障“六件实事”三年攻坚行动，贫困地区群众出行难、用电难、上学难、看病难、通信难等长期没有解决的老大难问题普遍解决，在住房安全方面，大力开展“危改扫尾清零”行动，按照危房不住人、人不住危房的原则，对所有贫困户的危房实行应改尽改。在健康扶贫方面，采取“一比对、两上门、三核查、四补缺、六聚焦”等多种有效措施，确保了全市贫困人口100%参加医保。“三提高、两补贴、一减免、一兜底”的多重保障政策全面实施，目前全市农村贫困人口个人住院实际报销比例达到90%，22家定点医疗机构、232个乡镇卫生院全面落实农村贫困住院患者县域内“先诊疗后付费”“一站式”结算政策。在教育助学方面，全面清理核实建档立卡贫困家庭学生信息，对全市所有建档立卡贫困学生实行资助全覆盖，加大职业技能培训力度，对接受职业教育的贫困家庭学生实行应补尽补。在安全饮水方面，完成所有贫困人口的安全饮水提升工程任务，并拿出专门经费和举措解决分散供水、人力取水的老弱病残群体的饮水问题；贫困村光纤网络通达率达到100%、4G网络有效覆盖率超过99.2%。义务教育、基本医疗、住房安全、安全饮水有了根本保障。

　    3.贫困地区经济社会发展明显加快。

       坚持以脱贫攻坚统揽贫困地区经济社会发展全局，贫困地区呈现出新的发展局面。特色产业不断壮大，产业扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、旅游扶贫等较快发展，贫困地区经济活力和发展后劲明显增强。通过生态扶贫、易地扶贫搬迁、退耕还林还草等，贫困地区生态环境明显改善，贫困户就业增收渠道明显增多，基本公共服务日益完善。

      2020年8月11日

2019年度市扶贫办“三公经费”决算表(1).xls