常德市扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

目录：

一、部门基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算

  2.支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

  1.基本支出

  2.项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市扶贫开发办公室是常德市主管扶贫工作的正处级行政单位，主要职责职能为：负责全市扶贫开发工作。包括贫困村、贫困人员建档立卡，数库信息系统建设管理，贫困人口的动态监测管理，制定扶贫开发、技术、人才培训计划，扶贫开发项目规划、立项储备和管理监督，拟定驻村帮扶、结对帮扶方案、参与市本级扶贫专项资金的分配，制定全市扶贫资金使用、管理制度和办法，对扶贫资金进行监督检查。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市扶贫开发办公室内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、政策协调科，规划财务科、信访法规科、开发指导科、社会扶贫科、贫困监测科、督查考核科，无下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市扶贫开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市扶贫开发办公室2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括面向全市分配的信访维稳、脱贫攻坚等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市扶贫开发办公室2020年收支总预算870.6万元。

1.收入预算。2020年收入预算870.6万元，其中，一般公共预算拨款870.6万元，占100%（经费拨款870.6万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%；政府性基金预算拨款0万元，占0%）。2020年收入预算较上年增加275.48万元，增长46.28%，主要是经费拨款增加275.48万元，主要原因是将原在财政专项扶贫资金中安排的脱贫攻坚指挥部专项经费纳入了部门预算，此项增加230万元，增加了全国扶贫信息监测系统维护费54万元，其他人员经费和公用经费变化不大，略有减少。

2.支出预算。2020年支出预算870.6万元，其中，基本支出576.6万元，占66.23%；项目支出294万元，占33.77%。主要包括农林水支出777.22万元，社会保障和就业支出55.6万元，住房保障支出37.78万元。2020年支出预算较上年增加275.48万元，增长46.28%，主要是经费拨款增加275.48万元，主要原因是将原在财政专项扶贫资金中安排的脱贫攻坚指挥部专项经费纳入了部门预算，此项增加230万元，增加了全国扶贫信息监测系统维护费54万元，其他人员经费和公用经费变化不大，略有减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入870.6万元，支出包括：农林水支出777.22万元，占89.27%；社会保障和就业支出55.6万元，占6.39%;住房保障支出37.78万元，占4.34%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加275.48万元，增长46.28%，主要原因是将原在财政专项扶贫资金中安排的脱贫攻坚指挥部专项经费纳入了部门预算，此项增加230万元，增加了全国扶贫信息监测系统维护费54万元，其他人员经费和公用经费变化不大，略有减少。

具体安排情况如下：

1.基本支出：市扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出576.6万元，其中：人员经费461.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费115.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、交通补助、会议费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出：市扶贫开发办公室2020年一般公共预算项目支出294万元，其中脱贫攻坚指挥部专项工作经费230万元，全国扶贫监测系统维护经费54万元，扶贫信访综治维稳工作经费10万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年市扶贫开发办公室“三公”经费预算23.5万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市扶贫开发办公室2020年无使用市级政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2020年办机关本级的机关运行经费财政拨款预算115.29万元，较2019年预算减少7.81万元，减少6.34%，系减少公用经费，主要是政策压缩10%所致。（机关运行经费及一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.政府采购情况。2020年市扶贫开发办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况。截至2019年12月31日，市扶贫开发办公室共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4.绩效目标设置情况。2019年市扶贫开发办公室整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款870.6万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款870.6万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020年市扶贫开发办公室单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款870.6万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款870.6万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年常德市扶贫办预算公开表.xls

　　　　　　　　　　　　                　常德市扶贫开发办公室

　　　                          2020年2月4日