常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2017年度部门决算公开

常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2017年度部门决算公开

一、单位概况

　（一）主要职能

常德市扶贫开发办公室（移民开发局）是常德市主管扶贫、移民的正处级行政事业单位，主要职责职能为：

1. 负责全市扶贫开发工作。包括贫困村、贫困人员建档立卡，数库信息系统建设管理，贫困人口的动态监测管理，制定扶贫开发、技术、人才培训计划，扶贫开发项目规划、立项储备和管理监督，拟定驻村帮扶、结对帮扶方案、参与市本级扶贫专项资金的分配，制定全市扶贫资金使用、管理制度和办法，对扶贫资金进行监督检查。

2. 负责全市水库移民的安置和后期扶持工作。包括移民的基本数据库、项目库、后期扶持人口核定及数据库建设管理、水库移民区和安置区的产业发展、后期扶持规划及后期扶持政策实施监测评估、移民的信访和移民安置遗留问题的处理，按权限报批并监管移民开发有关工程项目。

　　（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，常德市扶贫开发办公室（移民开发局）部门决算只包括办（局）本级决算，下设综合科、后期扶持科、精准帮扶科、金融和产业扶贫科、贫困监测科、人才培训科、政策法规科、资金财务科，无下属单位或机构。现有在编干部职工30人，临聘人员4名，退休人员4人，人员参照公务员管理，经费实行全额预算管理。

二、部门决算表

2017年度部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表等八张公开表格（公开表格附后）。

三、部门决算情况说明

（一）关于收支决算总体情况说明

本单位2017年度收入883.53万元，较2016年度收入653.65万元增加229.88万元；支出752.93万元，较2016年度支出583.3万元增加169.63万元。上年结转结余159.45万元，本年结转下年290.05万元（项目支出结转290.05万元）。

（二）关于收入决算情况说明

　　2017年收入决算数883.53万元，其中，一般公共预算财政拨款721.53万元，占比81.66%，政府性基金拨款162万元，占比18.34%。

（三）关于支出决算情况说明

　　2017年支出决算数752.93万元，其中，公共预算财政拨款支出630.99万元,占比83.8%，政府性基金预算财政拨款支出121.94万元，占比16.2%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入883.53万元，较2016年度财政拨款收入653.65万元增加229.88万元；财政拨款支出52.93万元，较2016年度财政拨款支出583.3万元增加169.63万元。上年结转结余159.45万元，本年结转下年290.05万元（项目支出结转290.05万元）。

　（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出630.99万元，较2016年度503.15万元增加127.84万元。

2.公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出630.99万元，其中：基本支出443.6万元，占比70.3%，包括人员经费、公用经费等；项目支出187.39万元，占比29.7%，包括一般行政管理事务、其他扶贫支出、其他水利支出、其他支出、信访支出等。

　　3.公共预算财政拨款支出决算具体情况

年初预算一般公共预算财政拨款支出427.51万元，其中：行政运行（扶贫）303.77万元，一般行政管理事务（扶贫）123.74万元。年终决算一般公共预算财政拨款支出630.99万元，其中：行政运行（扶贫）352.07万元，一般行政管理事务（扶贫）96.8万元，其他一般公共服务支出21.6万元，其他水利支出12万元，其他扶贫支出66.38万元，住房公积金26.43万元，其他支出9.96万元，信访计划生育支出2.25万元，离退休社保缴费等支出43.5万元。

预算决算差异203.48万元，增加的主要原因是预算与决算科目的统计口径不一致；年初财政追加的未纳入单位预算的2016年度年终绩效工资、各种奖励等支出；年中财政追加的未纳入单位预算的其他扶贫支出、其他水利支出等支出；未纳入单位预算的离退休支出、社保缴费等支出。

　（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出443.6万元，

其中：按支出功能科目分为人员经费423.51万元，占比95%，公用经费20.1万元，占比5%；按支出经济科目分为工资福利支出278.71万元，占比62.83%,商品和服务支出20.1万元，占比4.53%,对个人和家庭的补助144.8万元，占比32.64%。

　　（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出26.59万元，比上年减少19.39万元，减少42%。其中：公务用车运行维护费11.09万元，比上年20万元减少8.91万元；公务接待费15.5万元，比上年25.98万元减少10.48万元。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出预算42万元，实际支出26.59万元，比预算减少15.41万元，其中：公务用车运行维护费11.09万元比预算16万元减少4.91万元；公务接待费15.5万元比预算21万元减少5.5万元；因公出国（境）费未发生比预算5万元减少5万元。

减少变化主要原因是公务用车改革后交通费下降、因公出国（境）费未支出以及严格控制公务接待导致招待费大幅降低。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费未发生；公务用车保有量1台，年中公车改革减少1台；国内公务接待288批次，累计接待1938人次。

　（八）政府性基金收入支出决算情况说明

　　本单位政府性基金收入反映的是省移民开民局下拨的移民专项工作经费及培训费。2017年度政府性基金收入162万元，上年结转117.95万元，本年支出121.94万元，结转下年158.01万元。

　（九）其他重要事项

　1、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费443.6万元（公共预算财政拨款），比上年度332.69万元增加110.91万元，增加33.33%。增加的主要原因财政追加的未纳入单位预算的2016年度绩效奖励工资、各种综治、文明奖励等支出；年中财政追加的未纳入单位预算的其他扶贫支出、其他水利支出等支出；未纳入单位预算的离退休支出、社保缴费等支出所致。

2、2017年度政府采购支出决算情况。采购资金0万元，其中：财政资金0万元。

　　3、国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本单位共有一般公务用车车辆1台。

4、预算绩效情况的说明。本单位已实现了财政绩效管理系统信息化。年初制定了预算支出绩效目标，日常运行监控已实现信息化管理。年终财政局对本单位的整体支出进行绩效评价，评价结果为优秀。

四、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二０一八年七月二十三日

市扶贫移民局2017年度部门决算公开表格.xls