常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2018年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市扶贫开发办公室（移民开发局）是常德市主管扶贫、移民的正处级行政事业单位，主要职责职能为：

1. 负责全市扶贫开发工作。包括贫困村、贫困人员建档立卡，数库信息系统建设管理，贫困人口的动态监测管理，制定扶贫开发、技术、人才培训计划，扶贫开发项目规划、立项储备和管理监督，拟定驻村帮扶、结对帮扶方案、参与市本级扶贫专项资金的分配，制定全市扶贫资金使用、管理制度和办法，对扶贫资金进行监督检查。

2. 负责全市水库移民的安置和后期扶持工作。包括移民的基本数据库、项目库、后期扶持人口核定及数据库建设管理、水库移民区和安置区的产业发展、后期扶持规划及后期扶持政策实施监测评估、移民的信访和移民安置遗留问题的处理，按权限报批并监管移民开发有关工程项目。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市扶贫开发办（移民开发局）内设科室8个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、后期扶持科、精准帮扶科、金融和产业扶贫科、贫困监测科、人才培训科、政策法规科、资金财务科，不含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市扶贫开发办（移民开发局）2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括面向全市分配的信访维稳等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市扶贫开发办（移民开发局）2018年收支总预算513.93万元。

1.收入预算。2018年收入预算513.93万元，其中，一般公共预算拨款513.93万元，占100%（经费拨款513.93万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%；政府性基金预算拨款0万元，占0%）。2018年收入预算较上年增加（增加）86.42万元，增长20.21%，主要是经费拨款（或其他资金来源）增加（减少）86.42万元，主要原因是人员经费增加83.69万元，公用经费增加2.73万元0。

2.支出预算。2018年支出预算513.93万元，其中，基本支出498.93万元，占97.08%；项目支出15万元，占2.82%。主要包括农林水支出513.93万元。2018年支出预算较去年增加86.42万元，增长20.21%，主要是人员经费开支增加83.69万元，主要原因是单位人员增加而增加的工资福利支出等人员经费，工资福利提高待遇等预算所致；公用经费开支增加2.73万元，主要原因是单位人员增加而增加的工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款收入513.93万元，支出包括：农林水支出513.93万元。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加86.42万元，增长20.21%，主要是人员经费增加83.69万元，主要原因是单位人员增加而增加的工资福利支出等人员经费，工资福利提高待遇等预算所致；公用经费开支增加2.73万元，主要原因是单位人员增加而增加的工作经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2018年一般公共预算基本支出498.93万元，其中：人员经费387.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、奖金、社会保障缴费、临时工作人员经费、退休人员退休费等；公用经费111.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、培训费、会议费等。

（二）项目支出：常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2018年一般公共预算项目支出15万元，其中事业运行经费15万元，主要用于单位扶贫移民信访维稳等方面。

五、“三公”经费预算情况

　　2018年常德市扶贫开发办公室（移民开发局）“三公”经费预算25万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行支出5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费5万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少17万元，下降40.47%。其减少原因为公车改革后车辆减少以及进一步压缩公务接待费所致，其中公务车运行费预算下降11万元，公务接待费预算下降6万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2018年无使用市级政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2018年办（局）机关本级的机关运行经费财政拨款预算111.47万元，较2016年预算增加2.73万元，增长2.5%，系增加人员公用经费。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.政府采购情况。2018年常德市扶贫开发办公室（移民开发局）政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况。截至2017年12月31日，常德市扶贫开发办公室（移民开发局）共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

4.绩效目标设置情况。2018年常德市扶贫开发办公室（移民开发局）单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款513.93万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：常德市扶贫办（移民局）2018年部门预算公开表.xls

二０一八年二月二日