常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2016年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市扶贫开发办公室（移民开发局）是常德市主管扶贫、移民的正处级行政事业单位，主要职责职能为：

1. 负责全市扶贫开发工作。包括贫困村、贫困人员建档立卡，数库信息系统建设管理，贫困人口的动态监测管理，制定扶贫开发、技术、人才培训计划，扶贫开发项目规划、立项储备和管理监督，拟定驻村帮扶、结对帮扶方案、参与市本级扶贫专项资金的分配，制定全市扶贫资金使用、管理制度和办法，对扶贫资金进行监督检查。

2. 负责全市水库移民的安置和后期扶持工作。包括移民的基本数据库、项目库、后期扶持人口核定及数据库建设管理、水库移民区和安置区的产业发展、后期扶持规划及后期扶持政策实施监测评估、移民的信访和移民安置遗留问题的处理，按权限报批并监管移民开发有关工程项目。

3.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市扶贫开发办公室（移民开发局）部门预算只包括办（局）本级预算，下设综合科、后期扶持科、精准帮扶科、金融和产业扶贫科、贫困监测科、人才培训科、政策法规科、资金财务科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

  　2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，面向全市分配的信访维稳等专项经费。

（一）收入预算，2016年初预算数339.9万元，其中，一般公共预算财政拨款339.9万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（二）支出预算，2016年初预算数339.9万元，其中，农林水支出339.9万元。

四、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入339.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2016年一般公共预算基本支出329.9万元，其中：人员经费236.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、奖金、社会保障缴费、临时工作人员经费、退休人员退休费等；公用经费93.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、培训费、会议费等。

（二）项目支出：2016年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出10万元，主要用于单位信访维稳工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年办（局）机关本级的机关运行经费财政拨款预算93.6万元，较2015年预算减少10.4万元，下降10%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2016年“三公”经费预算数为45万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费18万元（公务用车购置费0万元、公车运行费18万元），公务接待费22万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少5万元，下降10%。其减少原因为压缩预算开支，其中公务车运行费预算下降2万元，公务接待费预算下降3万元。

                                                                                                                                                                                   二０一六年二月十九日

2016年市扶贫移民局预算公开表.xls