常德市扶贫开发办公室（移民开发局）2015年部门决算说明

一、部门职能职责

常德市扶贫开发办公室（移民开发局）是常德市主管扶贫、移民的正处级行政事业单位，主要职责职能为：

1. 负责全市扶贫开发工作。包括贫困村、贫困人员建档立卡，数库信息系统建设管理，贫困人口的动态监测管理，制定扶贫开发、技术、人才培训计划，扶贫开发项目规划、立项储备和管理监督，拟定驻村帮扶、结对帮扶方案、参与市本级扶贫专项资金的分配，制定全市扶贫资金使用、管理制度和办法，对扶贫资金进行监督检查。

2. 负责全市水库移民的安置和后期扶持工作。包括移民的基本数据库、项目库、后期扶持人口核定及数据库建设管理、水库移民区和安置区的产业发展、后期扶持规划及后期扶持政策实施监测评估、移民的信访和移民安置遗留问题的处理，按权限报批并监管移民开发有关工程项目。

3.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，常德市扶贫开发办公室（移民开发局）部门决算只包括办（局）本级决算，下设综合科、后期扶持科、精准帮扶科、金融和产业扶贫科、贫困监测科、人才培训科、政策法规科、资金财务科，不含下属单位或机构。现有在编干部职工27人，临聘人员4名，退休人员4人，人员参照公务员管理，经费实行全额预算管理。

三、预算执行情况分析

 　（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入544.22万元，支出455.12万元，结转下年省财政拨入的移民培训等资金67.1万元及市财政拨入的扶贫成果展览经费22万元，合计89.102万元。含下属单位或机构0家。

（二）收入决算，2015年收入决算数544.22万元，其中，一般公共预算财政拨款408.45万元，政府性基金拨款135.77万元。

（三）支出决算，2015年支出决算数455.12万元，其中，公共预算财政拨款支出386.45万元,政府性基金预算财政拨款支出68.67万元。

1.公共预算财政拨款基本支出233.45万元，其中：人员经费230.78万元（工资福利支出154.18万元，对个人或家庭的补助支出76.6万元），公用经费2.67万元（商品和服务支出2.67万元，其他资本性支出0万元）。　　　　　　　　　

2.公共预算财政拨款项目支出153万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出45.48万元，比上年减少16.35万元，减少26%，减少变化主要原因是公务接待费和公车运行维护费大幅下降。

　　（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费386.45万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费230.78万元，公用经费155.67万元。

　　（六）2015年度政府采购支出决算情况。采购资金0万元，其中：财政资金0万元。

　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                       二０一六年九月八日

市扶贫移民局2015年度部门决算公开表格.xls