常德市移民开发局2015年部门预算说明

一、部门职能职责

　　常德市移民开发局是常德市主管移民、扶贫的正处级行政事业单位，内设六科一室，即后期扶持科、移民安置科、扶贫项目科、计划财务科、信访法规科、规划培训指导科、办公室，现有在编干部职工27人，临聘人员4名，人员参照公务员管理，经费实行全额预算管理。

　　二、部门收支概况

　　2015年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，面向全市分配的信访维稳等专项经费。

　　（一）收入预算，2015年年初预算数308.42万元，其中，公共预算财政拨款308.42万元，政府性基金拨款0万元。

　　（二）支出预算，2015年年初预算数308.42万元，其中，农林水支出308.42万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2015年公共预算财政拨款收入308.42万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2015年年初预算数为298.42万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2015年年初预算数为10万元，是指单位为完成信访维稳等特定工作任务，在基本支出之外支出。