常德市乡村振兴局2021年度部门决算公开

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市乡村振兴局                                                                                                                  公开05表

                                                                                                                             单位：万元

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据常德市财政局《关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》（常财办发〔2022〕11号）要求，单位对2021年度财政支出情况进行了自我评价，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构人员构成

常德市乡村振兴局是常德市主管乡村振兴工作的正处级行政单位。属独立财务核算单位，财政一级预算拨款单位，内设科室8个，即：综合科、政策协调科、规划财务科、信访法规科、开发指导科、社会扶贫科、贫困监测科、督查考核科，无下属单位或机构。核定全额拨款人员编制30人，2021年实有在册人员39人，其中在编在职人员28人，退休7人，临聘4人。

（二）单位主要职责

单位主要职责职能为：巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴（具体职责职能国家三定方案暂未出台）

1.负责组织、协调、指导全市巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作。

2.负责防返贫信息体系建设，健全农村低收入人口常态化帮扶机制工作。

3.负责会同有关部门组织开展全市乡村振兴督导督查、实绩考核工作。

4.承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处置工作。

5.市委、市政府交办的其他工作。

（三）财务情况

1.资产负债情况。截止2021年12月31日，资产总额120.02 万元，其中：流动资产97.14万元（财政应返还额度）、非流动资产（固定资产净值）22.88 万元，负债总额0 万元，净资产120.02 万元。

2.整体支出情况。上年结转4万元，2021年度决算总收入1239.07万元，决算总支出1145.93万元，结转下年97.14万元（项目支出结转）。

2021年度决算总支出1145.93万元，其中：一般公共预算支出1145.93万元，包括基本支出727.13 万元，占63.45%；项目支出418.8 万元，占36.55%；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；社会保险基金预算支出0万元。

3.三公经费支出情况。2021 年度“三公”经费支出 8.27 万元，比上年减少6.06万元，减少了42.29%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区 关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

公务接待费支出2.68 万元，与上年相比减少了4.92 万元,减少了 65.73%。公务用车运行维护费支出5.59 万元，与上年相比减少1.14 万元，减少了16.94%。因公出国（境）费用支出0 万元，与去年相同。

三、单位绩效目标

（一）绩效总目标

到2025年，脱贫攻坚成果得到持续巩固，脱贫人口生活水平持续提升，乡村振兴取得重大战略成果，农业综合竞争力全面提高，美丽宜居乡村全域覆盖，乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴齐头并进，农民群众获得感、幸福感、安全感全面提升。

（二）2021年绩效目标

1.巩固全市225个乡（镇）、4170个行政村（含396个脱贫村）脱贫攻坚成果，同时推进乡村振兴建设。

2.健全防返贫动态监测和帮扶机制，确保全年不发生大规模返贫现象。

3.持续加强产业就业帮扶，提高脱贫人口收入，确保农村脱贫人口人均纯收入增长8%。

4.加强农村基础设施和基本公共服务建设“补短板”，持续改善农村生产生活条件。

5.重点工作完成率100%，包括编制规划1个、建设防返贫监测平台1个、“我们村”平台建设试点3个县等。

6.做好信访舆情处置工作，确保社会大局稳定。即：信访案件处置及时率、结案率达95%。

7.乡村振兴工作得到社会认可，服务对象抽样调查满意度达到90%及以上。

四、单位主要绩效

（一）坚持精准监测，严防返贫致贫。围绕“十个零发生”工作目标，运用国家和省防返贫监测系统，强化监测与帮扶，筑牢返贫致贫“防火墙”。一是建设监测管理平台。常德市积极探索，率先开展了防返贫与帮扶监测管理平台建设工作，于2021年10月建成了“常德市防返贫与帮扶监测管理平台”建设任务，得到省局、各市州、各县广泛认可，后更名为“湖南省防返贫监测与帮扶管理平台”，全省推广。充分利用先进技术手段提升了监测的准确性，健全了防止返贫大数据监测平台，确保了不发生大规模返贫现象的发生。二是全领域精准摸排。按照“全面摸排、精准研判、群众公认、程序合规、应纳尽纳”的要求，落实“十纳十不纳”措施，排查确定“三类监测对象”7766户17802人，其中脱贫不稳定户1769户3716人、边缘易致贫户1649户4319人、突发严重困难户4348户9767人。三是全天候动态监测。建立农户自主申请、干部走访排查、部门数据比对三条渠道，干部走访一月一排查，部门信息一月一比对，对风险点实行红、橙、黄三色预警管理，限时处理。全市监测各类返贫致贫风险48826条，已全部清零。四是全方位落实政策。严格落实“四个不摘”要求，狠抓教育、医疗、住房等民生保障普惠政策落地。今年，累计发放农村低保金2.93亿元；发放学生资助金1.15亿元，惠及学生17.21万人次，脱贫户、低保户、特困户、监测户、残疾学生五类对象义务教育100%入学；脱贫户、监测户全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险；高质量完成4364户农村低收入群体等重点对象危房改造；落实易地扶贫搬迁十项保障措施，安置小区均实现“五有五通五化”，搬迁户都至少有一人就业、有土地流转收入、有1-2分菜地。四是全覆盖稳业增收。大力实施产业就业提升工程，推行“四跟四走”产业发展模式，加快建设乡村振兴车间，助力脱贫群众持续增收。全市建成589家乡村振兴车间，实现脱贫人口外出务工14.2万人，有劳动能力的30.1万脱贫对象实现产业帮带全覆盖，今年脱贫对象人均纯收入达16535元，同比增长16%。

（二）坚持提质升级，壮大集体经济。积极发展村级集体经济产业，提升村级集体收入水平，为巩固脱贫攻坚成果提供了积极条件。因地制宜发展特色种植业和养殖业、加工业，如安乡的藠头种植加工产业，鼎城的藤椒产业基地、大棚种植菌类蔬菜基地，澧县的花椒种植基地，临澧的藤椒柑橘产业基地，石门的纽荷尔脐橙、花椒基地、黄金茶产业基地、油茶种植基地、农产品展销中心等等。大力扶持农业经营主体，建成家庭农场1.08万家、农民合作社7717家。村集体将财政投入的资金注入产业龙头企业或合作社，签订合作协议，按照风险共担、利润共享的原则，约定分红比例，年年受益，收益继续用于巩固脱贫攻坚成果，提高了村集体经济收入，持续不断地壮大了集体经济。

（三）坚持补齐短板，推动乡村建设。以实施乡村建设行动为统揽，全面补齐基础设施短板，不断提升农村建设水平。一是科学编制《常德市“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，于2021年12月正式发布。二是加强基础设施建设。大力建设农村水、电、路、气、讯、广电、物流“七张网”，提升乡村硬化、亮化、绿化、净化、美化“五化”水平。全市农村自来水普及率达93.9%，供电电压合格率达99.9%，4G网络覆盖率达94%，行政村道路硬化率达100%，物流网络实现全覆盖。三是建立长效管护机制。探索“五有”乡村基础设施和公共服务设施长效管护机制，重点加强各类扶贫资产管理，确保持续发挥效益。全市各类扶贫资产为45.7亿元，做到了底数清、权属明、管理严。

（四）坚持生态优先，打造宜居乡村。全面落实农村人居环境整治提升五年行动，打造宜居宜业美丽乡村。一是全力实施镇村改造。坚持以镇带村，实施综合整治，提升集镇形象。全市集镇农贸市场建设实现全覆盖，80%以上集镇达到整洁化建设标准，安乡县黄山头镇、桃源县茶庵铺镇获批国家农业产业强镇示范镇，西湖牧业小镇入选全省首批特色产业小镇。二是全力改善人居环境。全面开展“三清一改”行动，推动环境卫生“门前三包”全覆盖，建立市县镇村四级考评机制，评选“十佳十差”乡镇，村级卫生协会普及率达100%，涌现了津市“绿色存折”、安乡“三个三分之一”等经验，全省农村人居环境整治暨厕所革命现场推进会在常德召开。三是全力开展厕所革命。严格落实“首厕过关制”，严把质量关、程序关、验收关、资金监管关，全市累计新（改）建农村卫生厕所24万座以上，卫生厕所普及率达95%以上，农村旱厕基本清零。

（五）坚持党建引领，提升治理效能。探索建立“党建+”基层治理模式，有效提升乡村治理效能。一是依靠自治“内消矛盾”。突出基层党组织建设，大力实施“领头雁”工程，新调整党组织书记973人，选派乡村振兴“第一书记”1484名，建强战斗堡垒。全面推行党支部委员会、村民代表会、村民委员会、村务监督委员会“四会管村”，让农民自己“说事、议事、主事”。二是强化法治“定分止争”。深入开展“平安乡村”“无上访村”创建活动，推进农村“雪亮工程”“智慧社区”建设，做到依法治村。三是弘扬德治“春风化雨”。修订村规民约，发挥“四会四长”作用，广泛开展“道德模范”“五好家庭”评选表彰，让德治在乡村落地生根、遍地开花。四是推进“我们村”平台试点，增强乡村治理活力。中国扶贫志愿服务促进会建立“我们村”数字乡村平台，在常德市临澧、津市、石门三个县进行试点。“我们村”平台功能板块注入了常德特色，加入了“四会四长”，丰富了板块内容，极大提高了村民自治活跃度和便民快捷度。通过试点，“我们村”平台已初步成为村级处理事务的“政务网”、为民办事的“家务网”、村民与外界沟通、农产品销售、招商引资的“商务网”、村民民主自治的“自治网”、村民互动凝聚人心的“和谐网”。干群关系更紧密了、村级事务更透明了、为民办事更高效了、村民自治更积极了、民心更加凝聚了。2022年1月，中国扶贫志愿服务促进会会长、原国务院扶贫办主任刘永富同志来常调研和座谈，得到高度赞扬和认可。

五、综合评价结果

2021年度乡村振兴局各项重大工作圆满完成，成绩突出，成效显著，常德市巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作成果得到上级和社会广泛认可，2021年单位被评为国家级先进集体，湖南省市州年终考核继续保持一类市州先进行列。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，本单位得分96.2分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、存在的主要问题

绩效目标设置欠规范。一是绩效目标设置与预算确定的项目资金量不匹配。二是绩效目标各指标设置笼统，未细化分解为具体的绩效指标。三是指标值设置欠准确。四是未建立全过程预算绩效管理链条，年初各项目单位未申报绩效目标。五是未对预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行运行监控。

存在问题的主要原因：单位对绩效管理制度和业务知识学习不够，各项目单位未严格落实绩效管理主体责任。

七、下一步改进措施

一是加强绩效管理业务知识学习，积极与会计师务所等专业机构沟通学习，不断提高绩效管理水平。二是根据年初资金预算规定的具体用途合理设置绩效目标；三是各指标设置应全面反映项目主要实施内容、质量标准；四是根据年度具体工作量合理设置各指标值。五是强化绩效运行监控，深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

     按主管部门要求及时公开。

九、其他需要说明的情况

 无